Dette finner du på EDI mottaksrutiner, her kan man velge dokumenttype, slik at man får bare ordrebekreftelser. Det kan også brukerstyres om brukeren kan se alle dokumenttyper (noe som inkludferer f.eks fakturaer)
.png)
Her vil man da få alle EDI bekreftelsene som er kommet. Dersom man ikke har satt opp automatisk henting av EDI meldinger, kan dette hentes med F9 - hent meldinger
I bildets høyre kolonne vises statusen, med forklaringen ytterst til høyre.
.png)
Statusen på EDI-meldingen (på hodet) gjenspeiler de ulike statusene man har på linjene på meldingen. Gjør valg 5 - “Se på” for å se detaljer på en melding. Detaljbildet er todelt med hode og linjeopplysninger. I meldingshodet er alle detaljer omkring meldingen, bl.annet dato, hvilken bestilling denne meldingen er knyttet opp mot, leverandør og status på meldingen.
Når statusen er blank, Benyttes 8 - oppdater. Dersom statusen ikke er blank, kontrolleres avvikene. Dersom man allikevel tenker at dette godkjennes, kan man velge 7 - Godkjenn og deretter 8 - Oppdater.
Lenger nede på skjermbildet vises alle varelinjene på bestillingen matchet opp mot bekreftelsen, bestilt antall mot bekreftet antall og status.
.png)
De ulike statusene på linjene kan være:
Ok ! Bekreftelsen er i samsvar med bestilling.
Ikke på best. Varelinjen ligger ikke på bestillingen.
Ikke på melding. Varelinjen ligger ikke på ordrebekreftelsen.
Avvik antall Differanse i bekreftet antall i forhold til antall på bestilling.
Avvik enhet Differanse i bekreftet enhet i forhold til enhet på bestilling.
Avvik pris Differanse i bekreftet pris i forhold til innkjøpspris på bestilling.
Endret lev. Linjen er endret av leverandør bevisst.
Avvist lev. Linjen er avvist fra leverandør.
Ikke kobling Finner ikke link til bestillingslinje.
Avvik pris Differanse i bekreftet pris i forhold til innkjøpspris på bestilling.
Ønsker man å se detaljene på linjene, velges “Vis detaljer”. I dette skjermbildet kan man se om det er avvik i pris, antall og enhet mellom bestilling og bekreftelse. Dersom bekreftelsen oppgir antall og pris i annen enhet enn på bestillingen, vil omregningsfaktoren omregne tallene slik at de blir sammenliknbare.
.png)
Forklaring til F- tastene på detaljer
F7 = Partsinformasjon - Gir informasjon om bestiller, leverandør og fakturautsteders EAN-nummer og transportør dersom dette er registrert.
F8 = Tillegg/Fradrag - Viser evt. tillegg og fradrag som ligger på bekreftelsen sammenliknet med bestilling/ordrebekreftelse.
F9 = Beløpsinfo - Viser ordretotaler på bestilling, bekreftelse og total mva
F10 = Bestilling - Gir overgang til bestillingsbehandling - posisjonert inn på bestillingen
F11 = Referanseinformasjon - Dette skjermbildet henter bl.a. informasjon om bestillingens referansepersoner, referansenummer etc. Merk. Vår referanse er bekrefters referanse, mens Deres referanse er bestillingsutsteders referanse.
F14 = Kundeordre - Gir overgang til den ordre som er linket til bestilling, med mulighet for å endre/korrigere denne.