EDI faktura

Formålet med løsningen er å forenkle kontroll og oppdatering av varemottak, via elektronisk pakkseddel fra leverandører. EG benytter Logiq som tredjepart, og de mapper leverandørenes format til beastsupplymaterial:despatchadvice:3.0.1, som valideres i EDI modulen.

Behandling avvik

1. Status sier noe om hvorfor fakturaen evt er stanset

   1. Dersom fakturaen stemmer overens med varemottatt bestilling, godkjennes fakturaen direkte og oppdaterer ERP, og inngående faktura er klar for utkjøring og oppdatering.

   2. Er det en gul error, så betyr det at det er avvik mellom fakturaen og varemottatt bestilling – Da trykker men på dokumentnummeret for å se avviket

   3. Er det en rød feil, er det antagelig at det ikke er match på referansenummer mot noebestillingsnummer i ERP. Trykk da på pennen under PO no (2) og søk opp korrekt bestillingsnummer.

2. PO no er merkingen av bestillingsnummer fra leverandøren

3. Dokumentnummer er leverandørens fakturanummer

Etter man trykker på (3) dokumentnummeret ved gule avvik, får man se avvikene på fakturaen

1. Oppsummering av hva avviket på fakturaen

2. Viser avvikene på fakturahode

3. Viser hvilke linjer som har avvik, hva som er avviket

4. Man kan godkjenne fakturaen med avvik

5. Lister opp/summerer avvikene som godkjennes.

For å linke opp til en annen bestilling, trykker man på boksen i PO no kolonnen og kan linke til korrekt bestillingsnummer eller korrekt suffiks her