EDI ordrebekreftelse

Formålet med løsningen er å forenkle kontroll og oppdatering av elektroniske bekreftelser fra leverandører. EG benytter Logiq som tredjepart, og de mapper leverandørenes format til beastsupplymaterial:orderresponse:3.1.0, som behandles i EDI modulen.

Sette opp regler for automatisk godkjenning av bekreftelser

Under innstillinger og dokumenttype Order confirmation, kan det settes regler for automatisk godkjenning av EDI bekreftelser.

Først opprettes det et sett med default regler

1. Godkjenne avvik på pris. Settes i avvik på %-avvik og beløpsavvik. Avviket må være innenfor begge grenseverdiene for å godkjennes.

   1. Ordresum (kan også settes til ubegrenset, så det sjekkes kun på linjenivå)

   2. Linjesum

2. Avvik på leveringsdato, settes på +/- antall dager fra ønsket leveringsdato

3. Delleveranse. Kan også settes til at man ikke kan godkjenne dette i det hele tatt

4. Erstatningsvarer – kan ikke godkjennes automatisk, men man kan sette at det kan godkjennes manuelt

5. Manglende bekreftet leveringsdato - kan ikke godkjennes automatisk, men man kan sette at det kan godkjennes manuelt

6. Automatisk versjonering

7. Man kan bygge et sett med tjenestevarer som kan godkjennes automatisk. Kan f.eks være varenummer på frakt, og bygges kanskje helst inn på leverandørnivå. Settes opp med grenseverdi på linjeverdien. Summen på ordren, må uansett godkjennes i regelen på ordresum fra punkt (1)

Videre kan det bygges regler på leverandører, lager, eller kombinasjonen leverandør/lager, der man velger å bruke default på de punktene man ønsker det på, men at man kan gjøre avvik på enkeltpunkter.

Behandling av avvik

Ordrebekreftelser som ikke har avvik, eller har avvik innenfor tillate grenser, går direkte gjennom, mens de som har avvik, vises som gul Errormelding.

For å behandle de som stanser i godkjenningen, trykker man på dokumentnummeret og får oversikt over avvikene. Det er kun linjer med avvik som vil vises her, og avvikene vil vises i gult.

1. Øverst vil det stå en oppsummering av hva som er avvikene på bekreftelsen

2. Avvik som gjelder hele bestillingen vil stå i gult

3. En oppsummering av hva som er feilen/avviket på linjenivå

4. En sammenligning mellom hva som ligger på bestillingen (ordered) og bekreftelsen (confirmed), der avviket er uthevet i gult

5. Så har man muligjet for å godkjenne aller avvise bekreftelsen (Pr nå ligger det ingen funksjonalitet i avvising av bekreftelsen, så dette må følges opp manuelt med leverandøren)

Eksempel på vise alle varer, samt en vare som ikke er bekreftet:

Dersom man ser gjennom "alle" med error, kan man massegodkjenne dem i etterkant:

Når man godkjenner, får man en oppsummering av hva man har godkjent av avvik

En og en:

Massegodkjenning: