Eksterne ordre

Gå til menypunktet for eksternordrer. Ofte er det satt opp med varsling når det kommer ordrer hit. Eksterne ordre som kommer, kan være, men ikke begrenset til

• NBU – Nettbutikkordre fra integrasjon med f.eks. proffens nettbutikk

• SMK – Ordrer som kommer inn via Smartkalks API

• EDI – Dersom man mottar EDI bestillinger fra noen kunder

Forklaring på kolonnene

• V – kolonne for valg. Sett inn tallet over (kan også gjøres ved å høyreklikke og gjøre valget

• Sys – forklarer hvilket eksternsystem ordren er fra

• Referanse –referansenummeret/ordrenummeret i det eksterne systemet

• Lm – forsendelsesmåten kunden har lagt på (hentes, kjøres osv). Samme som benyttes ved oppretting av ordre. Forklaringen vises i klartekst ved endre/vise

• Kundenavn

• Kundeprosjekt – navn på kundeprosjektet

• Bruker-ID – benyttes ikke

• Lev.dato – ønsket leveringsdato på ordren

• M – viser en "M" dersom det er en melding sendt med ordren. Denne vises som popup-melding når du velger 2-endre, eller 9-melding

• S – statuskode som du ser ved F13 – Statuskoder

• O – viser tallet 2 dersom den er delvis overført (NBU ordrer kan overføres splittet)

Forklaring til de funksjon-tastene (F-taster) du trenger å bruke

F1 – Filter: Dersom det er mange ordrer, fra flere systemer, kan man surtere på eksternt system (Se kolonnen "Sys")

F13 – Status: Gir forklaring til statusen i kolonnen "S". Dette er statuser som må behandles før ordren kan overføres til ordrebehandling

• 1 – Ugyldig lager – da ligger ordren som oftest med blank lagerkode, og man må 2 – endre ordre og legge på rett lager før overføring

• 4 – Ugyldig kundeprosjekt kan skyldes at prosjektet er slettet i Nexste, uten at det f.eks er slettet/sperret i smartkalk (det er en god skikk i Nexstep at man endrer utgårdato på utgåtte prosjekter, og ikke sletter dem)

• 6 – Ugyldig leveringsdato, da er leveringsdatoen passert, og man må endre med 2 – endre

• 8 – Det finnes ingen ordrelinjer på ordren – sjekk med 7-Behandle ordrelinjer

• 9 – Feil i ordrelinjer, kan være enkeltlinjer med feilstatus eller ugyldig enhet. Sjekk og korriger med 7 – Behandle ordrelinjer

• 2 – Ugyldig bruker-ID, 3 – Kundenummer er ikke oppgitt eller ugyldig og 5 – Ugyldig leveringstype forekommer ikke

Valgene man kan gjøre i tabellen

• 2=Endre

Ved endring, kommer meldingen opp, samt ønsket leveringsdato og klokkeslett

Da kan man endre "hodeinformasjon" på ordren. F.eks endre leveringsdato, leverende lager, forsendelsesmåte etc.

Det er også muligheter til å opprette kundeprosjekt (F7) og se på meldingen (F14)

• 4=Slett – Sletter ordren 😉

• 5=Vis – Viser samme informasjon som man kan endre med 2 - endre

• 6=Ovf.Prosj. – Overfører ordrelinjene til prosjektregnskap. Dette krever funksjonalitet for bruk av kalkyler videre fra prosjektregnskap.

• 7=Beh.Ordrelinj.

• 8=Ovf.ord. – Denne overfører ordren i sin helhet til salgsordre

• 9=Melding – Sjekker meldingen som evt er med

• 10=Overf. lagerv. – Forutsetter at det er en NBU (nettbutikkordre). Da kan man overføre til egen ordre det som er lagervarer på det gitte lageret

• 11=Overf. skaffev. – Forutsetter at det er en NBU (nettbutikkordre). Da kan man overføre til egen ordre det som er skaffevarer på det gitte lageret

• 12=Utplukk for overf. – Gir mulighet til å plukke ut varelinjer man overfører til salgsordre, slik at skaffevarer kan splittes inn på egne salgsordrer fordelt på leverandører. Man velger da de linjene som oppgis:

• 15=Vis ordre